济南购物卡回收之购物卡业务的职能部门分工
购物卡业务的职能部门分工
(一)管理部设团购管理中心，落实负责人(主管级)，负责定制、前台售卡的需求统计、备用卡领用、销售、售后服务等前台销售管理工作。
(二)财务部负责购物卡的保管、开户、开通、充值、复核;执行与购卡单位的衔接工作，并且负责监督购物卡的使用。
(三)信息部保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。
(四)综合办采购部负责空白购物卡招标采购。 空白购物卡的定制、验收、入库 定制。管理部根据市场需求，按季度制定购物卡需求计划，确保常备 10 万元的各面值卡;在重大节假日前要提前制定节日用卡需求计划，一律交由采购部门进行招标采购。
(二)验收。管理部负责按批次抽检空白购物卡的卡面印刷质量及数量后将定制的购物卡交付财务部，财务部在与需求计划核对后交本部保管员入库。
(三)入库。财务部保管员负责空白购物卡的保管。
购物卡开户、开通、充值、复核、交付
(一)团购管理中心根据市场情况制定次月购物卡需求计划表，于当月5日前报财务部。
(二)财务部根据团购管理中心申报的购物卡需求计划，由财务部保管员填写《购物卡注册单》一式两联，一联由财务部记账，一联交操作员留存。
(三)财务部专职人员根据《购物卡注册单》开户、开通、充值、复核完成。遇大宗团购，财务部需增加人员(增加人员拥有独立的开户、开通、充值权限)。在刷卡充值前应核对每盒购物卡的初始卡号，并在开通、充值后进行复核，以核实系统号与卡号的准确性，财务部安排两人以上复核，复核率达到100% 。
(四)对无法刷卡写磁的购物卡，由专职人员填制《购物卡注销单》(附表2)一式两联，保管员与专职人员各存一联，按照废卡处理规定办理。
(五)交付。团购管理中心与财务部在确认无误后，将已充值购物卡交付团购管理中心。
(一)管理部设团购管理中心，落实负责人(主管级)，负责定制、前台售卡的需求统计、备用卡领用、销售、售后服务等前台销售管理工作。
(二)财务部负责购物卡的保管、开户、开通、充值、复核;执行与购卡单位的衔接工作，并且负责监督购物卡的使用。
(三)信息部保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。
(四)综合办采购部负责空白购物卡招标采购。 空白购物卡的定制、验收、入库 定制。管理部根据市场需求，按季度制定购物卡需求计划，确保常备 10 万元的各面值卡;在重大节假日前要提前制定节日用卡需求计划，一律交由采购部门进行招标采购。
(二)验收。管理部负责按批次抽检空白购物卡的卡面印刷质量及数量后将定制的购物卡交付财务部，财务部在与需求计划核对后交本部保管员入库。
(三)入库。财务部保管员负责空白购物卡的保管。
购物卡开户、开通、充值、复核、交付
(一)团购管理中心根据市场情况制定次月购物卡需求计划表，于当月5日前报财务部。
(二)财务部根据团购管理中心申报的购物卡需求计划，由财务部保管员填写《购物卡注册单》一式两联，一联由财务部记账，一联交操作员留存。
(三)财务部专职人员根据《购物卡注册单》开户、开通、充值、复核完成。遇大宗团购，财务部需增加人员(增加人员拥有独立的开户、开通、充值权限)。在刷卡充值前应核对每盒购物卡的初始卡号，并在开通、充值后进行复核，以核实系统号与卡号的准确性，财务部安排两人以上复核，复核率达到100% 。
(四)对无法刷卡写磁的购物卡，由专职人员填制《购物卡注销单》(附表2)一式两联，保管员与专职人员各存一联，按照废卡处理规定办理。
(五)交付。团购管理中心与财务部在确认无误后，将已充值购物卡交付团购管理中心。
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